一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 铅笔 桶装铅笔 35 350.0 得力/deli铅笔 验收通过 2 得力 7655 学生用笔记本软抄本 30 90.0 得力/deli7655 验收通过 3 迪士尼 学生韩版书包 5 125.0 迪士尼/DISNEY****** 验收通过 4 得力 70854 文具盒 铅笔盒 15 225.0 得力/deli70854 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
