一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71543 修正液/修正带/修正贴 10 50.0 得力/deli71543 验收通过 2 雕牌 超效加酶无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 10 230.0 雕牌超效加酶无磷洗衣粉 验收通过 3 维达 ****** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 8 184.0 维达/Vinda****** 验收通过 4 帮洁 清香型 洁厕剂 15 135.0 帮洁清香型 验收通过 5 舒肤佳 纯白清香型 香皂 舒肤佳 纯白清香型香皂 105g 1盒装 10 50.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型 验收通过 6 得力 垃圾桶 得力（deli） 9555圆形垃圾桶 3 36.0 得力9555 验收通过 7 ******办公室桌面壶非不锈钢材质 3200ml 灰蓝色 3 105.0 富光FP1003-3200 验收通过 8 得力 8553 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli8553 验收通过 9 得力 8551 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8551 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
