一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************821
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S206 蓝色黑色红色粗笔芯 （颜色自选）替芯/铅芯 20 300.0 得力/deliS206 验收通过 2 得力 S760 黑色 红色（自选）0.5 替芯/铅芯 10 120.0 得力/deliS760 验收通过 3 得力 S761 红色 黑色 （自选）0.7笔芯 替芯/铅芯 10 120.0 得力/deliS761 验收通过 4 得力 6600ES 中性笔 20 300.0 得力/deli6600ES 验收通过 5 得力 软抄本 日记本 20 60.0 得力/deliA57651 验收通过 6 南孚 7号电池 60节装 整盒装 普通干电池 4 600.0 南孚/NANFU7号电池 60节装 验收通过 7 南孚 聚能环 5号 60粒装 整盒装 普通干电池 1 150.0 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 验收通过 8 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2# (24个/筒) 5 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 9 得力 8551ES 大号#1 彩色50mm长尾夹/长尾票夹 12只/筒 5 100.0 得力8551ES 大号#1 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王鑫
