一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************590
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 SDCZ73-512G-Z35 U盘 2 840.0 闪迪/SandiskSDCZ73-512G-Z35 验收通过 2 中诺 G035 电话机(有绳/无绳/网络) 1 300.0 中诺/CHINOEG035 验收通过 3 得力 DT2 硒鼓 2 520.0 得力/deliDT2 验收通过 4 爱普生 T6743墨水 墨盒 5 350.0 爱普生/EpsonT6743墨水 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宿景忠
