一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 115g 香皂 15 75.0 舒肤佳/safeguard115g 验收通过 2 清风 3层120g*10卷 卷筒纸 3 105.0 清风/qingfeng3层120g*10卷 验收通过 3 富光 运动水杯 随手杯 10 350.0 富光运动水杯 验收通过 4 联想 X121 U盘 2 120.0 联想/lenovoX121 验收通过 5 联想 KN102 有线鼠标 3 180.0 联想/lenovoKN102 验收通过 6 南孚 电池/电力配件 25 125.0 南孚/NANFULR6 验收通过 7 金号 01122 毛巾/面巾/方巾 15 375.0 金号01122 验收通过 8 小蜜蜂 KU-898 扩音器 4 660.0 小蜜蜂/Burt's BeesKU-898 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******77
