一、 *采购人名称： ******办事处（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************100
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL007H-4 美工刀 1 3.5 得力/deliDL007H-4 验收通过 2 海康威视 考勤机 1 550.0 海康威视/HIKVISION考勤机 验收通过 3 真泰 纸杯 40 320.0 无品牌真泰 验收通过 4 狮洛德 信纸 5 75.0 狮洛德W-002 验收通过 5 金来 JL-8804 档案盒 30 120.0 金来JL-8804 验收通过 6 维达 V4028 卷纸 2 44.0 维达/VindaV4028 验收通过 7 道林 抽杆夹 20 40.0 道林/DAOLEN本色系 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******
