一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县华晨文体配送中心
三、 *采购项目编号： ************579
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 拔河绳 1 220.0 狂神30米 验收通过 2 红双喜 EG60 羽毛球 6 120.0 红双喜/DHSEG60 验收通过 3 狂神 KS0740 集体跳绳 4 128.0 狂神KS0740 验收通过 4 晨光 AST09906 乒乓球拍 6 351.0 晨光/M&GAST09906 验收通过 5 安踏 M301 羽毛球拍 6 414.0 安踏/ANTAM301 验收通过 6 晨光 AST97409 晨光/M&G AST97409 跳绳 30 450.0 晨光/M&GAST97409 验收通过 7 晨光 AST09508 篮球 2 156.0 晨光/M&GAST09508 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******10
