一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************104
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2672 强力速粘胶水 70 140.0 齐心/ComixB2672 验收通过 2 超威 杀虫剂500ml茉莉花香 驱虫用品驱虫剂 40 600.0 超威杀虫剂500ml茉莉花香 验收通过 3 捷智 JEZ 电池/电力配件1号电池 10 50.0 捷智 JEZ523 验收通过 4 亚信 听课记录 70 350.0 亚信50页 验收通过 5 得力 名片盒/本/夹/册抽杆夹 100 200.0 得力/delis901 验收通过 6 晨光 ADG98120 大屏幕算术型计算器 3 78.0 晨光/M&GADG98120 验收通过 7 申士 课业本/教学用本会议记录本 2 30.0 申士/SNSIR会议记录 验收通过 8 得力 0010 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli0010 验收通过 9 得力 0056 别针/回形针/大头针回形针 10 20.0 得力/deli0056 验收通过 10 得力 8555S 票夹/长尾夹 5 40.0 得力/deli8555S 验收通过 11 得力 8553S 票夹/长尾夹中号长尾夹 5 50.0 得力/deli8553S 验收通过 12 得力 8554S 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8554S 验收通过 13 南孚 7号 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU7号 验收通过 14 南孚 5号 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 15 得力 0359 订书机 2 50.0 得力/deli0359 验收通过 16 得力 5683 档案盒 96 960.0 得力/deli5683 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 路庆波
