一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************550
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 14 70.0 南孚/NANFULR6-2B/5号 验收通过 2 兄弟 TN-2325 墨粉/碳粉 1 180.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 3 晨光 94814 档案盒 30 300.0 晨光/M&G94814 验收通过 4 晨光 k35 中性笔 50 1250.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******42
