一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************376
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2064 美工刀 11 88.0 得力/deli2064 验收通过 2 得力 0037 回形针 10 50.0 得力/deli0037 验收通过 3 得力 7302 胶水 100 200.0 得力/deli7302 验收通过 4 得力 6001 剪刀 10 100.0 得力/deli6001 验收通过 5 得力 3324 办公商务皮面本会议记录本办公写字本笔记本简约加厚记事本 70 1260.0 得力/deli3324 验收通过 6 得力 抽杆报告夹 10 150.0 得力/deli63102 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******32
