一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************031
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9848 文件座/文件架/文件框 15 375.0 得力/deli9848 验收通过 2 公牛 GN-606 接线板5米插板 4 180.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 3 得力 5004 文件夹 15 120.0 得力/deli5004 验收通过 4 得力 0027 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli0027 验收通过 5 得力 72612 文件册资料袋资料册 10 100.0 得力/deli72612 验收通过 6 得力 1654 电子计算器宽屏大号计算器 2 70.0 得力/deli1654 验收通过 7 得力 S01红色 中性笔红水笔 6 120.0 得力/deliS01红色 验收通过 8 得力 S101 中性笔黑水笔 6 108.0 得力/deliS101 验收通过 9 得力 8556 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli8556 验收通过 10 得力 资料册 12 96.0 得力/deli5004 验收通过 11 得力 A4打印纸/条码纸 2 340.0 得力/deli得力 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
