一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************746
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 表彰大红花 折纸/手工纸 100 190.0 无品牌无型号 验收通过 2 得力 T3272 胶套本/学生用笔记本 40 240.0 得力/deliT3272 验收通过 3 塑料吸管水杯/杯子 35 525.0 无品牌无型号 验收通过 4 得力 70802 马克笔12色24色36色48色60色 25 875.0 得力/deli70802 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
