一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************130
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7757 彩色复印纸 9 108.0 得力/deli7757 验收通过 2 得力 BP138 记事本 40 880.0 得力/deliBP138 验收通过 3 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 4 得力 牛皮信封 1 5.0 得力/deli3421 验收通过 5 得力 7103 胶棒 12 36.0 得力/deli7103 验收通过 6 得力 0476 订书机 2 60.0 得力/deli0476 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 50.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 5682 档案盒 24 240.0 得力/deli5682 验收通过 9 晨光 美印A4 70g 打印/复印纸 12 2220.0 晨光/M&G美印A4 70g 验收通过 10 得力 5845 商务公文包 100 2000.0 得力/deli5845 验收通过 11 得力 5603 档案盒 55mmA4文件盒 24 288.0 得力/deli5603 验收通过 12 得力 6600ES 中性笔 6 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 13 得力 S26 得力(deli)0.7mm黑色子弹头中性笔水笔签字笔 办公用品 6 210.0 得力S26 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
