一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 西城港口路北段学问书店
三、 *采购项目编号： ************718
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 财务证明用品，工资花名册 20 80.0 无品牌财务证明用品 验收通过 2 300g 档案袋 100 200.0 无品牌300g 验收通过 3 定制档案袋 牛皮纸加厚加宽档案袋 100 500.0 无品牌定制档案袋 验收通过 4 标签贴 10 30.0 无品牌标签贴 验收通过 5 得力 0013 订书钉 10 40.0 得力/deli0013 验收通过 6 晨光 ASGN7103 胶棒 12 24.0 晨光/M&GASGN7103 验收通过 7 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 2 39.6 晨光/M&GABS91696 验收通过 8 晨光 报告夹 10 150.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
