一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县佳明晨光文具配送中心
三、 *采购项目编号： ************787
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 礼品袋/盒/塑料袋 50 150.0 无品牌****** 验收通过 2 晨光 ADMN4279 报告夹 20 300.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 3 中伟 文件柜 2 760.0 中伟中二斗 验收通过 4 清风 卷筒纸4层120克*36卷 卷筒纸 11 297.0 清风/qingfeng卷筒纸4层120克*36卷 验收通过 5 洁丽雅 手巾/手帕 80 640.0 洁丽雅/grace6443 验收通过 6 得力 72052 油画棒 50 500.0 得力/deli72052 验收通过 7 得力 70702-12 马克笔 10 130.0 得力/deli70702-12 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******10
