一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 亳州市中信科技服务部
三、 *采购项目编号： ************901
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京瓷 墨盒 2 1600.0 京瓷/Kyocera******530663 验收通过 2 京瓷 墨盒 2 1200.0 京瓷/Kyocera******258861 验收通过 3 海康威视 考勤机配件 1 200.0 海康威视/HIKVISION******015554 验收通过 4 得力 9383 单据/收据/凭证 25 50.0 得力/deli9383 验收通过 5 得力 钢直尺 2 20.0 得力/deli******802 验收通过 6 凯萨 信纸 5 20.0 凯萨935248 验收通过 7 得力 6817 白板笔 1 15.0 得力/deli6817 验收通过 8 得力 33425 票夹/长尾夹 2 48.0 得力/deli33425 验收通过 9 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 1 12.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 10 绿联 转换器 1 60.0 绿联/Ugreen****** 验收通过 11 得力 S943 铅笔 1 12.0 得力/deliS943 验收通过 12 亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸 9 1350.0 亚太森博印爽A4 70g 验收通过 13 金士顿 SNV2S/1000G 固态硬盘 1 450.0 金士顿/KingstonSNV2S/1000G 验收通过 14 晨光 ADM92990 档案盒 10 120.0 晨光/M&GADM92990 验收通过 15 得力 63110 报告夹 20 60.0 得力/deli63110 验收通过 16 维多利亚旅行者 笔记本包 1 50.0 维多利亚旅行者/Victoriatourist******1358 验收通过 17 得力 9864 印油/印泥/印台 2 20.0 得力/deli9864 验收通过 18 晨光 K39 中性笔 2 48.0 晨光/M&GK39 验收通过 19 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 2 8.0 正点/NOON无烟型 验收通过 20 公牛 GN-109K 3米 电源插座 2 120.0 公牛/BULLGN-109K 3米 验收通过 21 得力 7102 胶棒 12 24.0 得力/deli7102 验收通过 22 正点 B27 蚊香/蚊香液 6 150.0 正点/NOONB27 验收通过 23 得力 垃圾桶 1 10.0 得力/deli9555 验收通过 24 心相印 RW912 长卷卫生纸/无芯卫生纸 13 325.0 心相印/Mind Act Upon MindRW912 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙翔宇
