一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************768
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 水笔芯 美工类黑水笔芯 35 525.0 得力/deli水笔芯 验收通过 2 得力 胶带座/封箱器/固体胶 24 60.0 得力/deli无型号 验收通过 3 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋1200升收纳箱 5 340.0 佳帮手280# 验收通过 4 得力 7313 胶水 240 480.0 得力/deli7313 验收通过 5 得力 6916-红 中性笔芯红水笔芯 35 700.0 得力/deli6916-红 验收通过 6 得力 板架黑板擦 60 180.0 得力/deli7870 验收通过 7 得力 信纸公文纸 30 60.0 得力/deli3427 验收通过 8 晨光 ASC99312 奖状/证书奖状 400 120.0 晨光/M&GASC99312 验收通过 9 得力 0027 订书钉订书针 20 40.0 得力/deli0027 验收通过 10 得力 S01红色 中性笔红水笔 20 400.0 得力/deliS01红色 验收通过 11 得力 S101 中性笔黑水笔 20 400.0 得力/deliS101 验收通过 12 得力 单据/收据/凭证 60 180.0 得力3533 验收通过 13 晨光 课业本/教学用本会议记录本 5 50.0 晨光A5/25K 验收通过 14 得力 板夹 10 100.0 得力/deli9256 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******68
