一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************087
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1512 算术型计算器 2 50.0 得力/deli1512 验收通过 2 晨光 k35 中性笔 5 110.0 晨光/M&Gk35 验收通过 3 晨光 k35 中性笔 5 110.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 申士 50-91 胶装本/软面抄 10 100.0 申士/SNSIR50-91 验收通过 5 佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋 6 510.0 佳帮手280# 验收通过 6 齐心 档案夹 2 50.0 齐心/ComixA858 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
