一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蔚海蓝天 W INHENLT LT-Q2612 大容量黑色硒鼓 5 650.0 蔚海蓝天 W INHENLTLT-Q2612 验收通过 2 得力 3820 卡纸彩纸封面纸 10 350.0 得力/deli3820 验收通过 3 得力 3343 办公用品 务记事本 60 900.0 得力3343 验收通过 4 得力 8552S 票夹/长尾夹金属燕尾夹 10 130.0 得力/deli8552S 验收通过 5 得力 0017 订书钉/订书针 10 20.0 得力/deli0017 验收通过 6 疯狂森林 课业本/教学用本会议记录本 60 900.0 疯狂森林ZH059 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
