一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************797
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 文房墨汁一得阁墨汁 15 675.0 一得阁一得阁墨汁 验收通过 2 叶余时间 小单支 毛笔小单支 20 700.0 叶余时间小单支 验收通过 3 尼尔 美工类排笔 20 500.0 尼尔排笔 验收通过 4 质印 美工类混色卡纸 20 1200.0 质印8546 验收通过 5 得力 美工类丙烯马克笔 20 1000.0 得力/deli62357 验收通过 6 张小凤 书法用纸毛毡 10 1400.0 张小凤5956 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
