一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************586
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7302 胶水 48 96.0 得力/deli7302 验收通过 2 得力 8555ES 彩色长尾夹 3 27.0 得力/deli8555ES 验收通过 3 得力 8554 长尾夹 3 42.0 得力/deli8554ES 验收通过 4 得力 3号国旗 2 50.0 得力/deli3223 验收通过 5 晨光 APYVQ960 A3复印纸 5 850.0 晨光/M&GAPYVQ960 验收通过 6 NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 1 8.0 NVVBQ-513801 验收通过 7 得力 33424 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli33424 验收通过 8 晨光 ASGN7102 胶棒 12 24.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 9 得力 S760 替芯/铅芯中性笔黑色笔芯 30 450.0 得力/deliS760 验收通过 10 得力 S761 替芯/铅芯中性笔替芯 30 450.0 得力/deliS761 验收通过 11 得力 S20 中性笔 84 168.0 得力/deliS20 验收通过 12 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 7 168.0 得力/deliS22 验收通过 13 玛丽 课业本/教学用本软抄本 50 100.0 玛丽3260 验收通过 14 南孚 南孚电池7号 20 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 南孚 南孚电池5号 20 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 16 赛拓 办公锁 20 160.0 赛拓/SANTO0053-T 验收通过 17 美丽雅 纸杯 20 160.0 美丽雅HC081802 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
