一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S761 红色 黑色 （自选）0.7笔芯 替芯/铅芯 12 144.0 得力/deliS761 验收通过 2 得力 0038 彩色回形针 别针/回形针/大头针 2 10.0 得力/deli0038 验收通过 3 得力 0052 别针/回形针/大头针 2 14.0 得力/deli0052 验收通过 4 冠群 彩色打印纸 复印纸 10 80.0 冠群10012 验收通过 5 得力 JD650 窄胶带 胶带/胶纸/胶条 小胶带 6 36.0 得力/deliJD650 验收通过 6 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3# 中号 2 26.0 得力/deli8553ES 验收通过 7 得力 9864 快干印油/印泥/印台 方形 1 10.0 得力/deli9864 验收通过 8 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# (48只/筒) 2 46.0 得力/deli8554ES 验收通过 9 得力 6001 剪刀(混色/随机发)(1把装) 2 20.0 得力/deli6001 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王存杰
