一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************762
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0478 订书机 2 60.0 得力/deli0478 验收通过 2 得力 0037 回形针 3 15.0 得力/deli0037-B 验收通过 3 美丽雅 HC081802 纸杯 10 80.0 美丽雅/MARYYAHC081802 验收通过 4 得力 8554 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8554S 验收通过 5 得力 8551 彩色长尾夹 2 32.0 得力/deli8551 验收通过 6 得力 8556 彩色长尾夹 5 50.0 得力/deli8556 验收通过 7 金士顿 DTKN/128GB 优盘 6 450.0 金士顿/KingstonDTKN/128GB 验收通过 8 得力 7102 固体胶棒 2 48.0 得力/deli7102 验收通过 9 得力 S22 黑水笔 5 120.0 得力/deliS22 验收通过 10 得力 7351 打印/复印纸 2 350.0 得力/deli7351 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******65
