一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司亳州分公司
三、 *采购项目编号： ************875
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK100 记号笔/粗笔 3 102.0 得力/deliSK100 验收通过 2 得力 7568 奖状/证书 260 260.0 得力/deli7568 验收通过 3 得力 909 笔筒/座/插/架 2 50.0 得力/deli909 验收通过 4 得力 0314 订书机 2 60.0 得力/deli0314 验收通过 5 得力 33509 档案盒 5 70.0 得力/deli33509 验收通过 6 得力 9863A 印油/印泥/印台 2 20.0 得力/deli9863A 验收通过 7 得力 8556ES 票夹/长尾夹 3 51.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 8551ES 票夹/长尾夹 2 50.0 得力/deli8551ES 验收通过 9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 3 81.0 得力/deli8555ES 验收通过 10 得力 33399 中性笔 3 81.0 得力/deli33399 验收通过 11 ******幼儿园儿童DIY手工制作 一盒12支 2 50.0 得力/deli7102 验收通过 12 得力 6010 家用剪 3 45.0 得力/deli6010 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王辉
