一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************630
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年5月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 加厚 防水桌套 8 400.0 无品牌加厚 验收通过 2 积米 相片纸 6 420.0 积米无型号 验收通过 3 卡纸 镜面纸 20 300.0 无品牌卡纸 验收通过 4 一得阁 墨汁 1 30.0 一得阁500g 验收通过 5 中伟 文件柜 2 700.0 中伟无型号 验收通过 6 得力 7577 荣誉证书 50 300.0 得力/deli7577 验收通过 7 天章 牛皮卡纸 2 140.0 天章/TANGO无型号 验收通过 8 晨光 G-5 替芯/铅芯 5 80.0 晨光/M&GG-5 验收通过 9 得力 3158 笔记本 20 300.0 得力/deli3158 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何敏
