一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************357
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# 5 115.0 得力/deli8554ES 验收通过 2 利得 0497 大号背心式加厚垃圾袋 37 407.0 利得0497 验收通过 3 天喜 大号不锈钢热水壶 热水壶 10 450.0 天喜大号不锈钢热水壶 验收通过 4 天喜 小号不锈钢热水壶 热水壶 10 400.0 天喜小号不锈钢热水壶 验收通过 5 得力 5623 档案盒 36 504.0 得力/deli5623 验收通过 6 得力 5622 档案盒 48 576.0 得力/deli5622 验收通过 7 得力 8556ES 票夹/长尾夹 6# 5 65.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5# 5 40.0 得力/deli8555ES 验收通过 9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2# 5 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******28
