一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************669
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 赛兄纳弟 角色类席卡 20 100.0 赛兄纳弟席卡 验收通过 2 德力西 电笔测电笔 2 26.0 德力西电笔 验收通过 3 欧利文 档案袋 档案袋大号档案袋 25 100.0 欧利文档案袋 验收通过 4 得力 8383 文件袋档案袋 150 150.0 得力/deli8383 验收通过 5 得力 6600ES 中性笔黑水笔 2 50.0 得力/deli6600ES 验收通过 6 十度 S20 扩音器 1 160.0 十度S20 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王辉
