一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************636
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552 票夹/长尾夹 6 102.0 得力/deli8552 验收通过 2 沐凡 运动毛巾柔软吸水毛巾 20 320.0 沐凡521241 验收通过 3 得力 78990 文件座/文件架/文件框三联文件筐 8 160.0 得力/deli78990 验收通过 4 得力 72612 文件册资料袋资料册 20 200.0 得力/deli72612 验收通过 5 舒肤佳 金银花/菊花自然爽洁型香皂 清洁香皂 20 100.0 舒肤佳/safeguard金银花/菊花自然爽洁型香皂 验收通过 6 得力 板夹 20 200.0 得力/deli9256 验收通过 7 得力 资料册 48 384.0 得力/deli5004 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
