一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************098
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国誉 WSG-PC22/WSG-PCS22 笔袋 28 672.0 国誉/KOKUYOWSG-PC22/WSG-PCS22 验收通过 2 晨光 FA5497 线缝本 160 560.0 晨光FA5497 验收通过 3 晨光 数学本 200 80.0 晨光/M&GK36124E 验收通过 4 得力 写字本 200 80.0 得力/deliD3620 验收通过 5 得力 7654 软抄 170 510.0 得力/deli7654 验收通过 6 晨光 AWP30716 铅笔 170 680.0 晨光/M&GAWP30716 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱虹
