一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************828
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 垃圾袋1 垃圾袋 10 120.0 无品牌垃圾袋1 验收通过 2 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 6 48.0 慧洋A4 70克 验收通过 3 双鹿 9V/6F22 普通干电池 20 80.0 双鹿9V/6F22 验收通过 4 脚踏垃圾桶 垃圾桶 4 92.0 无品牌脚踏垃圾桶 验收通过 5 纯棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 6 72.0 无品牌纯棉毛巾 验收通过 6 得力 9848 文件座/文件架/文件框 2 54.0 得力/deli9848 验收通过 7 现金日记账 1 15.0 无品牌现金日记账 验收通过 8 玛丽 3260 胶装本 5 100.0 玛丽3260 验收通过 9 心相印 DT15130 抽纸 10 185.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 10 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 3 510.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 11 南孚 5号碱性电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 12 南孚 7号 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU7号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高晓盈
