一、 *采购人名称: ******图书馆
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************392
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******图书馆
六、 *验收日期: 2024年12月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 绿联 网线数码线材 | 20 | 300.0 | 绿联/Ugreen成品网线. | 验收通过 | |
2 | 天宇通 2215 墨粉/碳粉 | 5 | 400.0 | 天宇通2215 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah******05