一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************110
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7577 奖状/证书 150 2250.0 得力/deli7577 验收通过 2 得力 8308 档案袋 1 26.0 得力/deli8308 验收通过 3 得力 日记本 30 180.0 得力/deli7653 验收通过 4 得力 日记本 8 144.0 得力/deli得力得力7900皮面笔记本 验收通过 5 得力 6600 中性笔 50 600.0 得力/deli6600 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
