一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县文州路文超百货店
三、 *采购项目编号： ************066
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 簸箕 150 1200.0 兰诗DM-802 验收通过 2 兰诗 QG090 扫把 30 720.0 兰诗QG090 验收通过 3 茶花 0207 水桶 85 1020.0 茶花0207 验收通过 4 茶花 晾衣叉 200 2400.0 茶花0718 验收通过 5 得力 9555 垃圾桶 80 960.0 得力/deli9555 验收通过 6 兰诗 YY-120A 垃圾桶 10 1200.0 兰诗YY-120A 验收通过 7 兰诗 拖把配件 100 1100.0 兰诗木柄圆头拖把 验收通过 8 兰诗 618-R 扫把 200 1300.0 兰诗618-R 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
