一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************227
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10352 连接线/连接器/转换器 1 28.0 绿联/Ugreen10352 验收通过 2 啄木鸟 DVD - RW 光盘 1 120.0 啄木鸟/TUCANODVD - RW 验收通过 3 格之格 Q2612A 墨粉/碳粉 1 60.0 格之格Q2612A 验收通过 4 公牛 GN-B3220 电源插座 2 90.0 公牛/BULLGN-B3220 验收通过 5 双飞燕 FK10 键盘 1 45.0 双飞燕/A4TECHFK10 验收通过 6 柯尼卡美能达 TN224-C/M/Y/K(标准容量) 粉盒 1 429.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN224-C/M/Y/K(标准容量) 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代雪
