一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************181
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S26 得力/deli S26中性笔 90 270.0 得力/deliS26 验收通过 2 得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条 12 120.0 得力30205 验收通过 3 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾 4 80.0 金号KJ1059 验收通过 4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 8 120.0 得力/deli8554ES 验收通过 5 得力 抽杆夹【10个】5855 10 200.0 得力/deli5855 验收通过 6 得力 得力(deli)8K素描纸 110g素描本绘画纸彩铅画 美术写生手绘临摹学生用初学者速写铅画纸 8开20张73607 10 60.0 得力/deli73607 验收通过 7 得力 得力（deli）素描纸110g 4k 20张/包 73608 10 120.0 得力/deli73608 验收通过 8 宜欣缘一次性加厚纸杯 20 160.0 无品牌5988 验收通过 9 得力/deli 3572 复印纸 3 540.0 得力/deli3572 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王树良
