一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 68125 铅笔彩色铅笔 7 112.0 得力/deli68125 验收通过 2 得力 薄软抄本笔记本 100 700.0 得力/deli7653 验收通过 3 九千年 聘书芯 奖状/证书聘书芯 400 120.0 九千年聘书芯 验收通过 4 得力 DL-67086 大容量文具盒 6 120.0 得力/deliDL-67086 验收通过 5 得力 7060-36 水彩笔 6 96.0 得力/deli7060-36 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高晓盈
