一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************253
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADMN4007 文件栏 3 75.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 2 玛丽文化 A4彩纸 10 100.0 玛丽文化A4 70G 验收通过 3 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 得力 1512 算术型计算器 1 25.0 得力/deli1512 验收通过 6 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过 7 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU5号/7号 验收通过 8 得力 5301 文件夹 10 70.0 得力/deli5301 验收通过 9 得力 8552ES 票夹/长尾夹 8 200.0 得力/deli8552ES 验收通过 10 得力 9864 印油/印泥/印台 1 15.0 得力/deli9864 验收通过 11 得力 7102 胶水/固体胶 2 30.0 得力/deli7102 验收通过 12 清风 BJ06A3BS 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 90.0 清风/qingfengBJ06A3BS 验收通过 13 美的 1.5 烧水壶/电水壶 1 130.0 美的/Midea1.5 验收通过 14 得力 5683 档案盒 30 210.0 得力/deli5683 验收通过 15 得力 8556ES 票夹/长尾夹 8 120.0 得力/deli8556ES 验收通过 16 得力 8554S 票夹/长尾夹 8 144.0 得力/deli8554S 验收通过 17 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 2 360.0 亮丽/RYSTALA4 70g 8包/箱 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******77
