一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************142
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年9月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 教具/装具及动植物文件框 3 195.0 金得利/Kinary文件框 验收通过 2 亚信 听课记录 70 350.0 亚信听课记录 验收通过 3 梦洁 6连包 抽纸 15 300.0 梦洁6连包 验收通过 4 妙洁 7011 纸杯一次性纸杯 40 200.0 妙洁/magic7011 验收通过 5 得力 0027 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli0027 验收通过 6 得力 5604 文件收纳盒档案盒 48 720.0 得力/deli5604 验收通过 7 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔黑水笔 15 360.0 晨光/M&GK-35(12支盒装) 验收通过 8 申士 课业本/教学用本/会议记录 15 225.0 申士9018 验收通过 9 得力 8554 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8554 验收通过 10 得力 8553 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli8553 验收通过 11 得力 0465 订书机 4 152.0 得力/deli0465 验收通过 12 得力 1526ES 专用计算器 4 160.0 得力1526ES 验收通过 13 福爱家 洗脸盆 塑料盆 大号39cm加厚加深洗菜盆洗脸洗衣盆洗澡洗脚盆 泡脚盆 脸盆 素雅磨砂面盆 15 240.0 福爱家脸盆 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
