一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 3JA78AA 墨盒 1 160.0 惠普/HP3JA78AA 验收通过 2 红双喜 WTT赛事球 乒乓球 1 36.0 红双喜/DHSWTT赛事球 验收通过 3 惠普 3YP93AA 墨盒 1 197.0 惠普/HP3YP93AA 验收通过 4 晨光 ARP57901 中性笔 2 76.0 晨光/M&GARP57901 验收通过 5 齐心 A4 70g 复印纸 3 525.0 齐心/ComixA4 70g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高广杰
