一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县江集镇江萍文具用品门市部
三、 *采购项目编号： ************511
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARCN8250 纸杯 5 95.0 晨光/M&GARCN8250 验收通过 2 晨光 ASGN7104 胶棒 2 36.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 3 晨光 APYRAY75 档案袋 10 400.0 晨光/M&GAPYRAY75 验收通过 4 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台 5 80.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 5 晨光 ABS****** 订书机 5 80.0 晨光/M&GABS****** 验收通过 6 晨光 GP-1115 中性笔加粗签字笔0.7mm中性笔水笔顺滑签字笔黑色GP-1115粗笔办公学生用签字笔水笔 【12支】0.7mm/子弹头 5 143.0 晨光/M&GGP-1115 验收通过 7 晨光 ABS92738 彩色长尾夹 票据夹（大号） ABS92738 24个/桶 5 65.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宿景忠
