一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************733
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 苏力达 抹布 吸水纤维方巾抹布 20 80.0 苏力达抹布 验收通过 2 贝意品 水桶 水桶红水桶 10 150.0 贝意品水桶 验收通过 3 庄太太 旋转拖把/平板拖把 20 600.0 庄太太60 验收通过 4 金绿士 拖把配件/拖把 20 200.0 金绿士/KINRS棉线拖把 验收通过 5 欧彤TO-0145 簸箕 16 160.0 欧彤欧彤TO-0145 验收通过 6 庄太太 扫把头/扫把 55 605.0 庄太太TBXK-9001 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张君
