一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************615
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6824 记号笔/粗笔记号笔 10 100.0 得力/deli6824 验收通过 2 得力 33393 中性笔黑水笔 24 360.0 得力/deli33393 验收通过 3 利尔康 消毒液 多用途清洁剂84消毒液 60 120.0 利尔康/LIERKANG消毒液 验收通过 4 得力 78555 票夹/长尾夹3号长尾夹 5 50.0 得力/deli78555 验收通过 5 得力 8553-D 票夹/长尾夹1号长尾夹 5 65.0 得力/deli8553-D 验收通过 6 得力 8553 票夹/长尾夹5号长尾夹 5 40.0 得力/deli8553 验收通过 7 天喜 TBB133-2000 热水瓶暖瓶 2 50.0 天喜TBB133-2000 验收通过 8 晨光 A4 70g 打印/复印纸A4打印纸 3 480.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 9 舒肤佳 108 纯白清香香皂 20 100.0 舒肤佳/safeguard108 验收通过 10 新飞 SL-217 电热水壶烧水壶电水壶（自动跳闸） 5 400.0 新飞/FrestecSL-217 验收通过 11 公牛 GN-607 接线板插板 10 400.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 12 健之素 复合醇手消毒液300ML 清爽洗手液 60 900.0 健之素复合醇手消毒液300ML 验收通过 13 枪手 杀虫气雾剂600ml 驱虫用品驱虫剂 24 600.0 枪手/GUNNER杀虫气雾剂600ml 验收通过 14 雅高 扫把簸箕套装 扫把簸箕套扫 5 100.0 雅高扫把簸箕套装 验收通过 15 洁成 2835 垃圾袋 100 500.0 洁成2835 验收通过 16 宜洁 Y-9648 垃圾袋 200 1400.0 宜洁Y-9648 验收通过 17 五月花 KLM-B265 纸蒌垃圾桶 10 100.0 五月花/MAY FLOWERKLM-B265 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗晨
