一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 TN-2325 墨粉/碳粉 4 160.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 2 晨光 A4彩色卡纸 卡纸 小包装 4 12.0 晨光/M&GA4彩色卡纸 验收通过 3 得力 3808 塑封膜 6 252.0 得力/deli3808 验收通过 4 联想 LT1821M 粉盒 2 1120.0 联想/lenovoLT1821M 验收通过 5 三星 870 EVO 固态硬盘 1 380.0 三星/Samsung870 EVO 验收通过 6 格之格 NT-CL2451 粉盒 4 480.0 格之格NT-CL2451 验收通过 7 惠普 LS-88A 粉盒 4 480.0 惠普/HPLS-88A 验收通过 8 新绿天章 A4 80g 打印/复印纸 5 925.0 新绿天章A4 80g 验收通过 9 得力 3891 塑封机 3 780.0 得力/deli3891 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******22
