一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************290
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71543 修正液/修正带/修正贴 20 100.0 得力/deli71543 验收通过 2 得力 33185垃圾袋 19 342.0 得力33185 验收通过 3 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 10 60.0 得力/deli30368 验收通过 4 得力 77760 剪刀 5 55.0 得力/deli77760 验收通过 5 得力 7093 胶棒 36 118.8 得力/deli7093 验收通过 6 得力 5531 文件夹 10 59.0 得力/deli5531 验收通过 7 得力 5602 档案盒 20 200.0 得力/deli5602 验收通过 8 得力 3214橡皮筋 10 42.0 得力/deli3214 验收通过 9 得力 0346 订书机 5 90.0 得力/deli0346 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 45.0 得力/deli0018 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
