一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 谯城区金龙办公文化用品商店
三、 *采购项目编号： ************550
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 星期十 30MM 挂锁 防盗锁 大门锁 配4把钥匙30MM 20 180.0 星期十30MM 验收通过 2 南孚 23A12V 传应23A/12V电池1粒 干电池 30 135.0 南孚/NANFU23A12V 验收通过 3 得力 8555 票夹 燕尾夹 长尾夹 19mm/40只 /长 5 35.0 得力/deli8555 验收通过 4 晨光 ABS92637 票夹/长尾夹 76mm金属票据夹 4 40.0 晨光/M&GABS92637 验收通过 5 得力 8552ES 41mm燕尾夹 票夹/长尾夹 24只/筒 3 43.5 得力/deli8552ES 验收通过 6 晨光 AGPV8601 中性笔 0.5MM 碳素水笔 80 1920.0 晨光/M&GAGPV8601 验收通过 7 晨光 APYE4Y55 PU/PVC笔记本 会议记录皮本 A5/25K 80张 20 200.0 晨光/M&GAPYE4Y55 验收通过 8 齐心 S1 中性笔/水笔 10支/盒 红 80 1920.0 齐心/ComixS1 验收通过 9 得力 7810 海绵擦 白板擦 黑板擦无磁性 20 60.0 得力/deli7810 验收通过 10 ******幼儿园 学生考勤表点到册 20 50.0 无品牌无型号 验收通过 11 得力 22235 会议记录本 记事本 80 400.0 得力/deli22235 验收通过 12 墨点 课业本/教学用本教案本 80 800.0 墨点87457 验收通过 13 得力 30282 胶带/胶纸/胶条 10 120.0 得力/deli30282 验收通过 14 齐心 软抄本 C16060 16K 44张/本 200 800.0 齐心/ComixC16060 验收通过 15 晨光 AWG97004 胶水 20 30.0 晨光/M&GAWG97004 验收通过 16 得力 水笔 20 50.0 得力/deli34567 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马安才
