一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************007
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 10 240.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 齐心 LC-301 纸杯 50 900.0 齐心/ComixLC-301 验收通过 3 得力 1512 算术型计算器 4 100.0 得力/deli1512 验收通过 4 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 10 470.0 得力/deliDBH-F2612A 验收通过 5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 125.0 得力/deli8552ES 验收通过 6 得力 9864 印油/印泥/印台 5 75.0 得力/deli9864 验收通过 7 得力 7102 胶水/固体胶 5 75.0 得力/deli7102 验收通过 8 美的 1.5 烧水壶/电水壶 2 260.0 美的/Midea1.5 验收通过 9 得力 5683 档案盒 100 700.0 得力/deli5683 验收通过 10 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8556ES 验收通过 11 得力 8554S 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8554S 验收通过 12 得力 0465 订书机 5 150.0 得力/deli0465 验收通过 13 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 6 1080.0 亮丽/RYSTALA4 70g 8包/箱 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
