一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************865
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5531 文件夹抽杆夹 15 300.0 得力/deli5531 验收通过 2 得力 8553-D 票夹/长尾夹1号长尾夹 5 65.0 得力/deli8553-D 验收通过 3 得力 8556ES 票夹/长尾夹6号长尾夹 4 40.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 固体胶 胶棒固体胶 24 48.0 得力/deli固体胶 验收通过 5 得力 78204 票夹/长尾夹4号长尾夹 4 60.0 得力/deli78204 验收通过 6 绘威 包装纸卡纸彩纸封面纸 15 525.0 绘威封面纸 验收通过 7 朗科 U780C 64G 大容量U盘 6 300.0 朗科/NetacU780C 64G 验收通过 8 金得利 FB8802 拉链文件袋 50 100.0 金得利/KinaryFB8802 验收通过 9 申士 课业本/教学用本会议记录本 15 225.0 申士/SNSIR会议记录 验收通过 10 得力 72687 办公分类资料册 30 300.0 得力/deli72687 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
