一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************748
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 纯白清香型100g 舒肤佳香皂 纯白清香 15 75.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型100g 验收通过 2 兰诗 铁簸箕 27 270.0 兰诗DM-801 验收通过 3 超宝 84消毒液 10 250.0 超宝3.8L 验收通过 4 科力邦 KB1001-C240L 垃圾桶 3 570.0 科力邦KB1001-C240L 验收通过 5 全力 023 小方巾 60 150.0 全力023 验收通过 6 洁丽雅 6415 毛巾 15 150.0 洁丽雅/grace6415 验收通过 7 工孚 8L 洒水壶 30 300.0 工孚8L 验收通过 8 斯图 7151 强力洁厕剂 10 300.0 斯图7151 验收通过 9 红色 水桶 30 300.0 无品牌红色 验收通过 10 卫洋 竹扫把 大扫把 25 625.0 卫洋卫洋 竹扫把 验收通过 11 兰诗 毛巾拖把 60 900.0 兰诗DM-182 验收通过 12 扫把 150 1500.0 无品牌K-0030 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马安才
