一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************332
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 李宁 LMN665-4 跳绳 2 62.4 李宁/LiningLMN665-4 验收通过 2 宸学文具 朱红纸 2 200.0 宸学文具100张 验收通过 3 罗马仕 PPH80-611 充电宝 2 170.0 罗马仕/ROMOSSPPH80-611 验收通过 4 晋冠 运动服 广场服运动 16 1088.0 晋冠运动服 验收通过 5 华为 华为平板 1 2099.0 华为/HuaweiMatePad 11 验收通过 6 手绢 16 248.0 无品牌手绢 验收通过 7 啄木鸟 广场舞蹈民族 16 2544.0 啄木鸟/TUCANO表演服 验收通过 8 仙僖俫 五禽戏服 20 3500.0 仙僖俫五禽戏服 验收通过 9 爱国者 HD809 移动硬盘 1 480.0 爱国者/aigoHD809 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
