一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 利辛县佳明晨光文具配送中心
三、 *采购项目编号： ************466
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 礼品袋/盒/塑料袋 1 3.0 无品牌****** 验收通过 2 得力 不干胶标签 1 10.0 得力/deli6414 验收通过 3 得力 HB560 学生用笔记本 130 1040.0 得力/deliHB560 验收通过 4 晨光 APY8D19PB 学生用笔记本 20 440.0 晨光/M&GAPY8D19PB 验收通过 5 得力 72052 油画棒 36 360.0 得力/deli72052 验收通过 6 得力 70702-12 马克笔 60 780.0 得力/deli70702-12 验收通过 7 得力 66921 笔袋 35 980.0 得力/deli66921 验收通过 8 晨光 记事本 1 3.0 晨光/M&GAPYFB16 验收通过 9 宝克 PC2318 中性笔 10 240.0 宝克/BaokePC2318 验收通过 10 晨光 奖状/证书 1 1.0 晨光/M&G无型号 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******42
